部门预算编制说明【完整版】

下面是小编为大家整理的部门预算编制说明【完整版】,供大家参考。

　青海省政府法制办公室 2012 年部门预算编制说明

　一、 部门基本情况 青海省政府法制办公室无下设机构， 有行政编制 26 人，事业编制 5 人， 实有在职人数 29 人， 退休人数 4 人。

　二、 收支预算总表说明（表 1）

　按照预算管理有关规定， 部门预算的编制实行综合预算制度， 即全部收入和支出都反映在预算中。

　此表中支出情况分别按资金来源、 项目 类别、 功能分类科目 和经济分类科目反映。

　其中， 在支出项目 类别分类中， 基本支出是指省政府法制办为保障部门正常运转， 完成日 常工作任务而编制的基本支出计划， 包括基本工资、 津贴补贴等人员 经费支出以及办公费、 印刷费、 水电费等日 常公用经费支出； 专项支出是指省政府法制办为完成特定的行政工作任务， 用于专项业务工作的经费支出。

　如政府立法、 政务公开、 行政复议等项目支出。

　（一）

　收入情况 省政府法制办本年度预算总收入为 461. 40 万元， 比上年增加 44. 94 万元， 增长 10. 8%， 增长的主要原因是本年度

　 在车辆编制范围内增加购置车辆专项经费。

　其中：

　一般预算财政拨款收入 461. 40 万元。

　（二）

　支出情况 本年度支出预算 461. 40 万元， 比上年增加 57. 88 万元，增长 14. 3%， 增长的主要原因是本年度购置车辆支出 增加;工资正常调整等人员 经费支出增加。

　其中：

　按支出项目 类别：

　1、 基本支出 273. 420 万元， 包括：人员 经费支出 221. 64 万元， 公用经费支出 51. 76 万元； 2、项目 支出 188. 00 万元， 包括：

　商品服务支出 128. 00 万元，其他资本性支出 60. 00 万元。

　按支出功能分类科目 ：

　一般公共服务支出 421. 44 万元，社会保障和就业支出 18. 65 万元， 住房保障支出 21. 31 万元。

　按支出经济分类科目 ：

　工资福利支出 181. 68 万元， 商品和服务支出 179. 76 万元， 对个人和家庭的补助支出 39. 96万元， 其他资本性支出 60. 00 万元。

　三、 支出预算分类汇总表说明（表 2）

　本表按资金来源、 功能分类科目 编制， 反映省政府法制办年度预算中所有支出的总体情况。

　（一）

　资金来源 一般预算财政拨款（ 补助）

　收入， 是指省财政拨款。

　（二）

　支出科目（支出功能分类科目）

　一般公共服务， 指反映政府提供一般公共服务的支出，包括省政府法制办在职人员 工资、 公用经费等基本支出和政

　 府立法、 政务公开、 行政复议、 行政执法监督等方面的项目支出。

　社会保障和就业， 指反映政府在社会保障与就业方面的支出， 包括省政府法制办离退休人员 工资及管理等方面的支出。

　住房保障支出， 指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省政府法制办按照 国家政策规定为 职工发放的住房公积金等支出。

　四、 支出预算总表说明（表 3）

　本表按功能分类科目 编制， 反映省政府法制办年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目 支出的总体情况。

　其中前三项反映基本支出预算安排情况。

　五、 项目支出预算表说明（表 4）

　本表按功能分类科目 和资金来源编制， 反映省政府法制办年度部门 预算中 为 完成特定的行政工作任务或事业发展目 标， 用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

　 二 0 一二年三月 十五日

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