部门整体绩效评价报告4篇

部门整体绩效评价报告4篇部门整体绩效评价报告　1　部门整体支出绩效评价报告　2014年度　湖南省国土资源厅　2报报告目录　1、报告封面及目录2、报告纲要3、报告正文4、整体支出绩效下面是小编为大家整理的部门整体绩效评价报告4篇,供大家参考。

篇一：部门整体绩效评价报告

/p>

　 部门整体支出绩效评价报告

　 2014 年度

　 湖南省国土资源厅

　2 报 报 告 目 录

　1 、报告封面及目录 2 、报告纲要 3 、报告正文 4 、整体支出绩效评价指标评分表 5 、整体支出绩效评价基础数据表 6 、佐证资料

　3 厅 湖南省国土资源厅 2014 年度部门 整体支出绩效评价报告纲要

　一、基本概况

　（一）机构设置情况

　（二）编制人员情况 (三）主要工作职责

　 二、年度预算收支情况 （一）年初预算情况 （二）年末决算情况

　 （三）项目支出情况

　 三、财政资金使用管理情况

　（一）基本支出情况

　（二）“三公经费”支出使用和管理情况 （三）厉行节约情况 （四）项目支出情况 （五）政府采购执行情况

　 四、部门整体支出绩效情况

　（一）经济性评价

　 （二）行政效能评价

　 （三）项目产出及社会效益评价 （四）社会公众满意度评价 五、存在的主要问题

　 六、改进措施

　4厅 湖南省国土资源厅 2014 年度部门 整体支出绩效评价报告

　为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2014 年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩[2015]2 号）；我厅积极组织对 2014年度本单位整体支出进行了绩效自评，形成本绩效评价报告。

　一、基本概况

　一、基本概况

　 我厅为主管全省国土资源工作的省政府组成部门。预算机构包括厅机关本级和 15 个厅直属单位。其中厅机关本级为行政单位，正厅级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度；15 个直属单位为正处级单位，财务核算适用事业单位会计制度。

　（一）机构设置情况 根据本厅工作需要，厅本级内设机构 22 个，具体为：厅办公室、规划处、综合研究处、政策法规处、财务处、耕地保护处、建设用地处、土地利用处、地籍处、地质勘查处、资源储量处、矿产开发处、地质环境处、基础测绘处、测绘行业处、地理信息处、土地执法处、矿产执法处、不动产登记处、离退休管理处、纪检监察室、直属机关党委。

　厅直属单位共 15 个，分别是省第一测绘院、省第二测绘院、省第三测绘院、湖南省测绘大院管理所、省国土资源信息中心、省测绘产品质量监督检验授权站、省地质科学研究院、省地质环境监测总站、省国土资源交易中心、省土地综合整治局、省国土资源厅征用地事务中心、省国土资源厅教育培训中心、省地图院、省国土资源厅宣传中心、省地质博物馆。

　5（二）编制、人员情况 1、在职人员情况 在职人员职数较好地控制在编制主管部门核定的编制职数和年初预算人员职数内。具体情况如下：

　（1）厅机关 2014 年初厅机关核定行政编制 153 名，实有 148 人；后勤事业编制 30 名，实有 24 人；省国土资源执法监察总队核定参公管理事业编制 22 名，实有 22 人。

　2014 年省政府机构改革，省编委重新核定我厅行政编制 160 名，另接收 2013 年军转干部增加行政编制 2 名，共 162 名；核定后勤事业编制 30 名；撤销省国土资源执法监察总队，原总队参公管理事业编制人员划转至机关逐步消化。

　至 2014 年年末，我厅核定行政编制 162 名，实有 152 人；后勤事业编制 30 名，实有 22 人；省国土资源厅执法监察总队 22 名参公管理事业编制予以核销，22 名在编人员于 2015 年 3 月经省编办核准正式入机关行政编。

　（2）厅直属单位 厅直属单位编制部门核定的编制职数 1048 人，其中：参公管理编制 21 人，事业编制 1027 人。

　年初预算人数 963 人（参公编制 21 人，事业编制 766 人，工勤编制 人 176 人）；年末实际人数 946 人（全部为事业编制 776 人，工勤编制 170 人），人员总额较上年更为精简。

　2、离退休人员情况 厅机关本级：年初预算离退休人员 264 人，年末实际离退休人员 266 人，较上年增加 2 人，

　6厅直属单位：年初预算离退休人员 738 人，年末实际离退休人员743 人，较年初增加 5 人.

　 （三）主要工作职责 1、厅机关本级主要工作职责

　 （三）主要工作职责 1、厅机关本级主要工作职责 我厅的基本职能是主管全省土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业。归口管理省地质矿产勘查开发局。通俗的说法就是“三个一”，即“一方地、一块宝、一张图”。“一方地”就是土地管理，主要是土地规划计划管理、耕地保护、建设用地审查报批、土地市场的监管和地籍管理。“一块宝”就是矿产资源管理，主要是组织矿产资源勘查，勘查和开采规划审批、矿产资源储量管理，以及地质灾害防治和地质环境保护。“一张图”就是测绘和地理信息管理，主要是统筹建设地理空间信息体系，组织基础测绘、行政区域界线测绘等，管理省级基础地理信息数据和地图编制出版，管理测绘单位资质。此外，还承担组织编制和实施各类国土资源规划，组织国土资源管理规费的征收、使用和监督管理，依法查处国土资源违法案件。在队伍管理方面，对市州国土资源局领导班子实行双重管理，以厅党组管理为主，市州党委协管。

　2、厅直属单位主要工作职责 厅直属事业单位 15 个，主要从事基础测绘、地质勘查、地质环境监测、国土资源规划、土地开发整理、地图生产、国土资源信息管理和其他相关业务工作。

　 二、年度预算收支情况

　（一）年初预算 年初预算收入 117025.17 万元，其中财政拨款收入 92510.01 万元（含政府性基金 54206.62 万元），事业收入 15328.86 万元，经营

　7收入 8936.3 万元，其他收入 250 万元。

　年初预算支出 117025.17 万元，其中基本支出 27153.49 万元，项目支出 80734.28 万元，经营支出 9137.4 万元。

　（二）年末决算 决算收入 123798.4 万元，其中财政拨款收入 66057.08 万元（含政府性基金收入 36175.07 万元），事业收入 30421.39 万元，经营收入 8104.38 万元，其他收入 575.3 万元，上年结转和结余 18640.25万元。

　决算支出 123798.4 万元，其中基本支出 29169.11 万元，项目支出 61953.67 万元，经营支出 7427.2 万元，年末结余分配 5256.11万元，结转及结余资金 19992.32 万元。

　（三）项目支出情况

　2015 年项目支出总额 61953.67 万元，其中：

　——业务工作专项

　 2650.25 万元

　——运行维护专项

　 5499.02 万元

　——国土资源业务专项

　 17386.74 万元 ——测绘地理信息专项

　 18390.36 万元 ——矿产资源勘查保护及利用专项

　 8094.69 万元 ——地质环境保护与地质灾害防治专项

　 2005.81 万元 ——土地整治与耕地保护专项

　 9607.47 万元 三、财政资金使用管理情况

　 因专项资金已经按省财政厅要求，另行开展绩效评价工作，整体支出绩效评价主要对基本支出、三公经费、厉行节约情况进行评价。

　（一）基本支出情况 1.年初预算情况。年初预算基本支出总额 27153.49 万元，其中

　8人员经费 14232.84 万元，日常公用经费 12920.65 万元。

　2.年末决算情况。年末决算基本支出总额 29169.11 万元，其中人员经费 15934.22 万元，日常公用经费 13234.88 万元。决算较预算增加 2015.62 万元，主要是政策性人员增资所致（财政追加 2013 年政府绩效奖励、2014 年预拨长株潭第二步津补贴、事业单位绩效工资等）。日常公用经费决算较年初 314.23 万元，仅增长 2％。预算执行中控制较为有力。

　（二）“三公经费”支出使用和管理情况

　（二）“三公经费”支出使用和管理情况

　1.“三公”经费年初预算情况。年初财政拨款预算安排“三公”经费支出总计 838 万元，其中公务用车购置及运行经费 468 万元，因公出国（境）费 107 万元，公务接待费 263 万元，较 2013 年预算减少 44 万元，降低 4％；较 2013 年决算减少 29.08 万元，降低 3.3％。

　2.“三公”经费年末决算情况。年末财政拨款决算“三公“经费支出总计 798.38 万元，其中公务用车购置及运行 456.45 万元，因公出国（境）费 105.25 万元，公务接待费 236.68 万元。总额较年初预算减少 39.62 万元，下降 4.7％。

　 3.“三公”经费支出与上年比较。2013 年财政拨款决算“三公“经费支出 867.08 万元，其中公务用车购置及运行 478.94 万元，因公出国（境）费 114.98 万元，公务接待 273.16 万元。2014 年“三公”经费实际支出 798.38 万元，较 2013 年减少 68.7 万元，降低 8％。

　总体来看，2014 年财政拨款“三公”支出无论是相较年初预算，还是 2013 年决算，都有较大下降。

　（三）厉行节约情况 2014 年一般性公用支出 2472.95 万元，较年初预算减少 247.3 万元，降低 9％；较 2013 年实际支出减少 427.28 万元，降低 14.7％。

　9从支出结构看：

　——办公经费。2014 年办公经费实际支出 279.91 万元，较年初预算减少 161.33 万元，降低 36％；较 2013 年减少 194.83 万元，降低 41％。

　——水费、电费、差旅费。2014 年实际支出 1225.37 万元，较年初预算减少 61.27 万元，降低 5％；较 2013 年减少 233.99 万元，降低 16％。

　——会议费、培训费。2014 年实际支出 209.06 万元，较年初预算减少 12.54 万元，降低 6％；较2013 年减少 119.43 万元，降低 36％。

　厉行节约的主要措施有：

　1.健全规章制度。中央中央、公国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）下发后，我厅先后出台了《湖南省国土资源厅会议管理制度》、《湖南省国土资源厅机关公务接待管理办法》、《进一步加强车辆管理的通知》、《湖南省国土资源系统因公出国（境）管理办法》、《关于进一步加强事业单位财务管理的通知》等文件和制度，为厉行节约反对浪费打下了坚实的制度基础。

　2.严格控制公务支出。2014 年，省财政厅发布了新的出国费、培训费、差旅费、会议费等相关公务支出的管理办法，我厅在第一时间内，转发文件，并组织全系统财务人员进行专门的培训，严格执行新的公务支出管理制度。

　3.建立报账员制度。为了加强公务支出管理，厅机关下发了《关于实行处室报帐员制度的通知》，建立处室报账员制度，各处室明确一名报账人员，处室所有经费报销，由专门的报账员经办，报账员负责对费用支出和原始单位的真实性进行初步审核，公务支出控制更为规范和严密。

　104.严格预算控制。年初将财政拨款安排“三公”经费预算控制数下达到机关财务和厅直属单位，要求预算执行不得突破。严格支出报销审核，规范资金支付，支出报销全部通过公务卡结算。部门预决算和“三公”经费预决算按省财政厅要求，在门户网站公开，接受群众和社会监督。

　（四）项目支出情况 除专项资金外，我厅其他的项目支出主要是业务工作专项和运行维护专项。

　1.业务工作专项。年初预算安排 2661.15 万元，实际支出 2650.25万元，较年初预算减少 10.9 万元，较 2013 年决算减少 826.52 万元，降低 23％。

　2.运行维护专项。年初预算安排 5739.62 万元，实际支出 5499.02万元，较年初预算减少 240.6 万元，与 2013 年决算基本持平。

　 （五）政府采购的执行情况 对于大额的资本性支出专项，如地质博物馆配套用房建设项目，我厅严格按项目管理，在项目前期阶段进行项目可行性分析，编制项目预算，按照《财政投资评审管理规定》等制度要求，及时向财政厅投资评审中心申报，根据项目财评批复组织项目的实施。

　专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我厅均严格按照要求进行了项目招投标和政府采购，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由厅多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。厅本级全年累计进行政府采购 32 批次，采购金额 7783.83 万元；预算政府采购金额 7778.75 万元，政府采购率 100%；共进行公开招标28 次，累计招标金额 7156.45 多万元，占总采购金额的 92%。

　11

　四、部门整体支出绩效情况 2014 年，根据厅年初工作规划和重点性工作，围绕省委、省政府促进“三量齐升”、推进“四化两型”，全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据省委省政府绩效办反馈的信息，我厅 2014 年为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分为 350 分（有加分）。根据前面对 2014 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效评价指标体系，本厅 2014 年度整体支出绩效评价得分 93 分（详见后附绩效评价指标表）。

　（一）经济性评价

　 1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制率 100%，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少 5%，三公经费变动率小于 0。

　2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况；本年财政预算资金结余较大，一方面是因为加强经费管理，厉行节约工作推进的成效，另一方面是土地整治项目按工程进度拨付工程监理费和竣工验收费形成的结转；三公经费总额控制较好，较预算减少 39.62 万元，降低 4.7%。

　（二）行政效能评价 2014 年我厅在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

　一是切实精简会议和文件。修订了《省国土资源厅公文处理细则》，严格规范了文件规格，严格控制发文数量。2014 年以来，我厅发文数量同比下降了 10%。印发了《关于严格规范简报等各类印刷品的通知》，全厅只保留《国土资源工作动态》一份简报类刊物，各

　12业务处室一律停止编印业务类资料汇编。修订了《厅机关会议管理制度》，从严控制各类会议。2014 年年初要求厅机关各处室根据实际工作需要，制定年度会议计划，经厅领导审批后执行。除全省系统年度工作会议外，原则上不召开全省性会议。如...

篇二：部门整体绩效评价报告

018 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概述和基本情况 （一）部门成立时间、职能定位及变化过程； 根据《 中共 xx 县委、xx 县人民政府关于实施 xx 县人民政府职能转变和机构改革的通知》 （新发〔 2014 〕 27 号），保留 xx 县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级建制。

　 1 、 职责调整

　 （一）取消已由县人民政府公布取消的行政审批事项。（二）将原县卫生局承担的新型农村合作医疗管理职责划入县人力资源和社会保障局。

　2 、 主要职责

　（一）负责贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

　（二）负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　（四）负责建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

　 （五）负责全县就业补助资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　 （六）负责全县行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

　（七）负责会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

　（八）负责会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人牙、震柞实用人才选拔和培养工作。

　（九）负责贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作； 组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　 （十）负责会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　（十一）负责组织实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　（十二）负责贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来县工作或定居政策；负责国（境）外人员来县就业管理服务；负责全县引进国外智力工作；负责县直单位股级及其以下人员因公出国（境）政审工作。

　（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

　（二）部门人员机构构成和内控情况； 我局内设办公室（财务科）、信访科、公务员科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、社会保障科、工资福利科、基金规划监督科、行政审批服务科共 9 个科室，以及下属 4 个副科级事业单位，5 个正股级事业单位和 19 个乡镇（工业园区）劳保所共 28 个下属事业单位。全局有在编在岗干部职工 300 余人 （三）上下级管理机制； （四）中期规划和工作计划等。

　加强宏观综合，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析。推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发展投资对经济增长的关键支撑作用。严格做好预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内

　容的绩效考评，提高财政资金的使用率，为财政部门预算管理提供决策依据 二、评价工作开展 （一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等； 2019 年 7 月 20 日-30 日，区人社局采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式，对 xx 区人社局 2018 年度部门整体支出实施了绩效评价。

　（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

　（1）部门收支及专项资金管理情况 1、部门收支情况 预算收入情况：2018 年度 xx 区人社局部门收入合计 8239.22 万元，其中：财政拨款收入 8060.18 万元，其他收入 0 万元。上年结转和结余 179.04万元。

　预算支出情况：2018 年度 xx 区人社局部门实际支出 8239.22 万元，比上年上涨 8.9%。按经济分类支出用途分：人员经费支出 4875.88 万元，比上年减少了 22.52%；公用经费支出 3115.58 万元，较上年增加了 2 倍。

　年末结转和结余 247.76 万元。

　2、专项资金管理情况 2018 年分配的专项资金 8239.22 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务专项业务工作。

　（2）投入情况分析 1、目标设定情况。

　（1）职责明确、活动合规、合理性方面：部门的职责设定符合“三定”

　方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作；部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划且设置了明确、合理的目标。

　（2）目标覆盖率方面：2018 年，xx 区人社局 2018 年预算安排“三支一扶”人员生活补助及社会保险专项项目 230 万元。

　（3）目标创新方面：经核查，2018 年 xx 区人社局已编报整体绩效目标，申报项目绩效目标的数量为 195.71 万元。

　2、预算配置情况。

　部门提供的 2018 年度决算报表数据显示，xx 区人社局部门编制人数共有 310 人，其中行政编 23 人（含 3 个工勤编），事业编 287 人；单位实有在职人数 332 人，其中行政编 23 人（含 3 个工勤编），事业编 306 人；离退休人员 55 人，其中离休 3 人，退休 52 人。；“三公”经费变动率有一定幅度的下降，2018 年度实际“三公”经费为 38.62 万元（其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 26.25 万元，公务招待费 28.82万元）比 2017 年 30.40 万元（其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 16.57 万元，公务招待费 13.83 万元）增加了 8.22 万元，“三公”经费变动率为 21.28 %，达到预期的控制目标。

　（3）过程情况分析 1、预算执行情况。

　（1）预算完成率：2018 年部门预算完成数为 8060.18 万元，预算安排数为 8060.18 万元，预算完成率为 100%，到达目标值的优良水平。

　（2）预算调整率：2018 年部门预算调整数为 662.58 万元，预算调整率为 8.96%，达到目标值控制 10%以内标准。

　（3）结余结转率：2018 年部门结转结余额为 247.76 万元，结转结余率为 3%。

　（4）公用经费控制率：2018 年部门实际支付公用经费总额为 3115.58

　万元，预算安排总额为 3115.58 万元，公用经费控制率为 100%。

　（5）“三公经费”控制率：2018 年实际支付三公经费总额为 38.62万元（含项目支出的三公经费），预算安排总额为 88.60 万元，三公经费的节支率为 56.40%。

　（6）政府采购执行率：2018 年部门实际执行政府采购项目 1 批，预算安排的政府采购项目 1 批。

　2、预算管理情况。

　（1）预算管理制度健全性：经自查，人社局本级制定了相关制度、内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，表明部门管理制度的制定健全完整，为促进人力资源和社会保障事业发展提供了保障。

　（2）资金使用合规性：经核查，xx 区人社局部门资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

　（3）预决算信息公开性：该部门已按规定的内容与时限公开预决算信息，表明该部门预决算信息的透明度强。

　（4）基础信息完善性：部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，表明部门基础信息完善。

　3、资产管理情况。

　（1）资产管理制度健全性方面：部门制定了国有资产管理办法且相关制度均合法、合规、完整，表明部门管理制度健全完整，对促进事业的发展提供了保障。

　资产管理完整性方面：部门资产均保存完好，账实相符。

　（3）固定资产利用率：部门固定资产利用率为 100%，说明其固定资产使用效率好。

　4、预算绩效监控管理情况。

　经核查，该部门 2018 年实际实施绩效监控项目数 10 个。

　 三、部门整体支出绩效评价分析 3.1 投入 3.1.1 年初项目绩效目标编报（4 分）

　区人社局及下属单位年初年初已编报项目数 10 个。

　年初已编报绩效目标项目数量：10 个 年初项目数量得分=（年初已编报绩效目标项目数量/年初项目数量）*4。故得分为 4 分。

　3.1.2 年中追加项目绩效目标编报（3 分）

　年中追加项目绩效目标为 0，故不得分。

　3.1.3.财政供养人员控制率（3 分）

　根据 xx 市 xx 区机构编制委员会办公室以及 xx 市 xx 区人民政府，设定 xx 区人社局人员行政编制共 23 名，事业编制 287 人。

　得分=（编制数/在职人数）*3。=310/332×100%*3=2.8 分 xx 区人社局机构编制共 310 名，实际在编人数 332 名，在人员编制控制上出现超编现象，在职人员控制率为 100.07%，因此综合来说，xx 区人社局在人员控制方面效果成效有待加强。根据在职人员控制率评价标准：故本次财政供养人员控制率计 2.8 分。

　3.1.2.“三公经费”变动率（5 分）

　2017 年“三公经费”预算共计 192.81 万元，其中公务接待费 148.66万元，公务用车购置及运行费 44.15 万元、因公出国费 0 万元。

　2018 年“三公经费”预算共计 88.60 万元，其中公务接待费 62.35 万元，公务用车购置及运行费 26.25 万元、因公出国费 0 万元。

　“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】×100%=（88.60-192.81）

　/192.81×100%=54.05% 得分=[1-（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]*5。。得分为 5 分。

　3.2 过程 3.2.1.预算执行（20 分）

　3.2.1.1 基本支出预算完成率（8 分）

　根据2018年度决算报表、xx区财政局下达上年度结转预算结转179.04万元，本年度年初预算共 7991.46 元。2018 年部门决算公共预算拨款收入7991.46 万元。xx 区人社局在本年度的追加预算 662.58 万元，本年度结余247.76 万元。

　因此，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）*100%=100% 得分=[（财政拨款支出决算额/财政拨款收入决算额）/95%]*8 每低于5%扣 2 分，扣完为止。故本次预算完成率计 8 分。

　3.2.1.2 项目支出预算完成率（8 分）

　得分=预算完成率=[（财政拨款支出决算额/财政拨款收入决算额）/95%]*8。，得分为 8 分。

　3.2.1.3.支付进度率（6 分）

　半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）*100% 半年进度：结果≥50%，得 3 分；50%＞结果≥40%，得 2 分；40%＞结果≥30%。得 1 分，结果＜30%，得 0 分。

　全年进度：结果：100%，得 3 分；100%＞结果≥90%，得 2 分；90%＞结果≥80%，得 1 分；结果＜80%，得 0 分。

　共计 6 分。。故本次预算控制率计 6 分。

　3.2.1.4 公用经费控制率（6 分）

　经过查看账目以及凭证，本年度核实的实际公用经费为 4875.88 万元。2018 年度公用经费支出预算安排数为 4875.88 万元，故公用经费控制率=(实际支出公用经费/预算安排总)*100%=100%。得分=（公用经费预算额/公用经费决算额）*6. 根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出 1%扣2 分，扣完为止。故本次公用经费控制率计 6 分。

　3.2.1.5.“三公经费”控制率（6 分）

　经过查看账目以及凭证，本部门 2018 年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 88.60 万元，决算数为 38.62 万元，完成决算的 43.60 %，决算数较 2017 年增加 8.22 万元，增长 21.28 %，其中：

　（一）因公出国（境）支出年初决算数为

　0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2017 年增加（减少）

　0 万元。

　（二）公务接待费支出年初决算数为 62.35 万元，决算数 28.82

　万元，完成决算的 46.22 %，决算数较 2017 年增加 14.99 万元，增长 52.01 %。主要原因是：工作任务增加，今年公务接待比上年增多。

　（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初决算数为

　0 万元，决算数为 0 万元，完成决算的 100 %，决算数较 2017年增加（减少）

　0 万元，增长（下降）

　0 %。公务用车运行维护费支出年初决算数为 26.25

　 万元，决算数为 9.80 万元，完成决算的 37.33 %，决算数较 2017 年减少 6.77 万元，下降 40.86 %。主要原因是：事业单位公车改革。

　从数据可见，在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下，“三公经费”已能做到可控、有余的成果。

　“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=38.62/88.60=43.59%。得分=（“三公经费”预算额/“三公经费”决算额）*6 根据“三公经费”控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣 2 分，扣完为止。故本次“三公经费”控制率计 6 分。

　3.2.7.政府采购执行率（6 分）

　经过决算表数据，本年度核实的政府采购金额为 0 元，执行率为 0%，而且政府采购地点也符合政府采购中心的要求。

　根据政府采购执行率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出（降...

篇三：部门整体绩效评价报告

整体支出绩效评价自评报告与 与 （非税收入管理条例部分

　国 国库集中支付部分）

　2019 财政会计知识竞赛试题 7 篇 部门整体支出绩效评价自评报告 **年度**市第五中学 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）机构、人员构成 **市第五中学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。**年共有人员 241 人，编制 180 人，在编在职 175 人，退休人员 66 人。学校现有房屋 30242平米。

　（二）单位主要职责 **市第五中学教学宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　二、部门整体预算及执行、管理情况 （一）部门预算情况 1、部门整体预算收入情况 **年度市财校整体预算收入 1918.09 万元，其中：一般公共预算拨款 1908.09 万元、非税收入拨款 10 万元。

　2、部门整体预算支出情况

　**年度市财校整体预算支出 1918.09 万元，其中：基本支出1832.59 万元，主要包括工资福利支出 1140.67 万元、一般商品和服务支出 171.92 万元、对个人和家庭的补助 520 万元；项目支出 85.5万元，主要包括教学教研等支出 33 万元，专项商品和服务支出 52.5万元。

　3、三公经费预算明细情况

　**年度市财校三公经费预算 16 万元，明细为：公务接待费支出 11 万元、因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护费支出 5 万元（其中：公务用车购置费 0 元）。

　（二）部门预算执行情况 1、部门整体收入实际发生情况 **年度市五中实际发生收入 3414.86 万元，其中：一般公共预算拨款 3399.86 万元、非税收入拨款 15 万元。

　2、部门整体支出实际发生情况 **年度市财校实际发生支出 3292.82 万元，结转下年度结余资金122.04 万元。实际发生支出主要用于基本支出和项目支出两项：基本支出 2496.97 万元，主要包括工资福利支出 1699.65 万元、一般商品和服务支出 295.32 万元、对个人和家庭的补助 502 万元；项目支出 795.85 万元，为教育附加项目支出—专用设备购置 552.85 万元，新校区维修支出 243 万元。

　3、三公经费实际发生明细情

　**年度市财校三公经费实际发生支出 8.02 万元，明细为：公务接待费支出5.89万元、公务用车购置及运行维护费支出2.13万元（其中：公务用车购置费 0 元）。

　4、预算与实际发生对比情况序号项

　 目**年预算金额 （万元）**年实际发生金额 （万元）超支+（节约）- （万元）比例一基本支出 1832.592496.97664.3836.25%二项目支出 85.5795.85710.35830%三合

　计1918.093292.821374.7371.67%四三公经费 168.02-7.98-49.88%1 公务接待费 115.89-5.11-46.45%2 因公出国（境）支出 00003 公务用车购置和维护费 52.13-2.87-57.4%从上表反应，**年市五中基本支出实际发生额较预算增加 664.38 万元，增加比例 36.25%，项目支出较预算增加 710.35 万元，增加比例 830%，整体支出增加 1374.73 万元，增加比例 71.67%。因五中师资规模以及学生数量每年都在逐步扩大， 未能处于稳定期，缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础，导致了实际发生额与预算形成了较大的差异，另外在预算中项目支出没有包含教育费附加安排的项目资金，故项目支出预决算差别大。

　三公经费支出较预算减少 7.98 万元，减少比例 49.88%，预算控制较好。其中：公务接待费减少 5.11 万元，减少比例 46.45%；因公出国（境）支出未发生支出；公务用车购置及维护费减少 2.87 万元，减少比例 57.4%。

　（三）部门预算管理情况 1、预算编制方面 **市五中严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，计划财务部门编制，最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。

　2、基本支出控制方面 为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，**市五中分别制定了《**市五中财务管理制度》、《**市五中财务管理内控制度》、《**市五中财务经费厉行节约管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金基本由市财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

　3、项目支出控制方面； **市五中项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并专门聘请了专家全程进行监管。

　4、三公经费控制方面：**市五中在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。

　三、部门绩效目标 （一）部门绩效总目标 1：争创市级文明单位。

　2：进行学校制度改革，全面完成内控管理。

　3：培养优秀师资力量，加强对教师业务培训力度。

　4：深化教学改革，力保教学质量全市优秀。

　5：推进新校区建设进度。

　6：改革教师津补贴分配方案待遇方案，提高聘用老师待遇。

　 （二）年度部门绩效目标 全年完成招生任务普招 550 人、在校学生生物、地理合格率 90%。初三合格率 80%，中考成绩排名前三名。

　（三）

　年度部门绩效目标完成情况 **年度全年招收新生 560 人；生物、地理合格率 95%；初三年合格毕业生 85%，中考排名全市第一名，全面完成**年度绩效目标。

　四、绩效评价工作情况 本校接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

　五、综合评价结果

　经综合评价，该项目得分 87 分，评价结果为“良”。得分明细：

　（一）投入总分 13 分，实得 13 分。

　（二）过程总分 61 分，实得 48 分，扣 13 分，扣分明细：

　预算控制率 143.22%，大于 30%，扣 5 分； 公用经费控制率 71.6%，扣 8 分； （三）产出及效率 26 分，实得 26 分。

　六、部门整体支出绩效情况 **市五中是一所初级中学，绩效主要社会效益，表现在以下方面：

　1、**市五中成立与开办，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，培养各方面合格的初中生。

　2、市五中积极推行学生综合素质的提高，基础知识的学习和综合实践的结合，提高了学生的学习兴趣及能力。经反馈，满意度为95%。

　3、市五中设施设备齐全，教师队伍专业水平高，发展潜力大，后劲足，能对**地区职业教育事业形成长久的可持续影响。

　4、市五中重视教师培训，积极提高教师专业化成长。以提高教师素质为重点，建立了教学（学科）带头人、生物名师工作室、空间网络教师等教学培养形式。“**年选派参加国家、省、市培训共 30人，外出参加各种专业研讨达 40 余人次。暑假安排了 90 多名专业教师进行继续教育，每学期对全校教师进行为期 3 天的校内培训。

　七、存在的主要问题 （一）预算控制方面 市五中**年实际发生支出 3292.82 万元，较预算增加 2447.09 万元，增加比例 143.22%，预算控制欠佳。

　（二）财务管理方面 市五中食堂的财务管理欠规范：一是使用不合规票据，二是食堂使用个人账户进行收支活动（由于没有法人资格，不能到银行开立基本户）。

　八、 有关建议 （一）预算控制方面 在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。

　（二）年度绩效目标设定方面

　应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。

　（三）业务工作方面 在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，加强名师工作室建设，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师；加强教师培

　养，通过有计划委派参加国家、省市的培训以及到合作企业跟班实践，整体提高队伍素质。

　（四）财务管理方面 应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。

　部门整体支出绩效评价自评报告 按照《攀枝花市财政局关于开展**年财政绩效评价工作的通知》（攀财绩〔**〕3 号）的要求，市卫生计生委组织开展了**年度预算资金绩效自评工作。主要情况：

　一、部门概况 （一）基本职责 攀枝花市卫生和计划生育委员会是政府工作部门，根据《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发〔** 〕73 号），主要承担 19 项基本职责：

　1.贯彻执行国家和省关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的战略规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全市生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。

　2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依据授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

　4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务价格政策的建议。

　7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和**省药品增补目录，实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

　8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

　11.组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

　 12.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　13.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

　14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据国家、省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

　15.指导拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

　16.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要领导人、重要外宾来攀期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　17.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会的日常工作。

　18.承担市政府公布的有关行政审批事项。

　19.承办市政府交办的其他事项。

　（二）人员情况

　攀枝花市卫生和计划生育委员会（含市计划生育协会、市红十字会两家未独立核算的单位）共有编制 62 名，其中行政编制 50 名，机关事业编制 4 名，后勤事业编制 8 名。

　**年末，在职职工 55 人，包括行政人员 48 人，编内聘用人员 4人，事业人员 3 人。离休人员 1 人，退休人员 47 人。较上年增加在职人员 4 人，包含新增 8 人，调离 1 人，退休 3 人；退休人员增加 1人，含年内退休 3 人，去逝 2 人。

　（三）资产状况 **年末资产总额 2321.98 万元，其中银行存款 632.48 万元，占总资产的 27.24%；财政应返还额度 352.82 万元，占总资产的 15.19%、固定资产 1115.85 万元，占总资产的 48.06%、无形资产 220.83 万元，占总资产的 9.51%。

　二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。

　**年收入 1516.78 万元，其中财政拨款收入 1516.49 万元，占总收入的 99.98%，其他收...

篇四：部门整体绩效评价报告

部门整体支出绩效评价自评报告（篇四）

　**年度**市第五中学 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）机构、人员构成 **市第五中学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。**年共有人员 241 人，编制180 人，在编在职 175 人，退休人员 66 人。学校现有房屋 30242 平米。

　（二）单位主要职责 **市第五中学教学宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　二、部门整体预算及执行、管理情况 （一）部门预算情况 1、部门整体预算收入情况 **年度市财校整体预算收入 1918.09 万元，其中：一般公共预算拨款1908.09 万元、非税收入拨款 10 万元。

　2、部门整体预算支出情况 **年度市财校整体预算支出 1918.09 万元，其中：基本支出 1832.59万元，主要包括工资福利支出 1140.67 万元、一般商品和服务支出171.92 万元、对个人和家庭的补助 520 万元；项目支出 85.5 万元，主要包括教学教研等支出 33 万元，专项商品和服务支出 52.5 万元。

　3、三公经费预算明细情况

　 **年度市财校三公经费预算 16 万元，明细为：公务接待费支出 11万元、因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护费支出5 万元（其中：公务用车购置费 0 元）。

　（二）部门预算执行情况 1、部门整体收入实际发生情况 **年度市五中实际发生收入 3414.86 万元，其中：一般公共预算拨款3399.86 万元、非税收入拨款 15 万元。

　2、部门整体支出实际发生情况 **年度市财校实际发生支出 3292.82 万元，结转下年度结余资金122.04 万元。实际发生支出主要用于基本支出和项目支出两项：基本支出 2496.97 万元，主要包括工资福利支出 1699.65 万元、一般商品和服务支出 295.32 万元、对个人和家庭的补助 502 万元；项目支出795.85 万元，为教育附加项目支出—专用设备购置 552.85 万元，新校区维修支出 243 万元。

　3、三公经费实际发生明细情 **年度市财校三公经费实际发生支出 8.02 万元，明细为：公务接待费支出 5.89 万元、公务用车购置及运行维护费支出 2.13 万元（其中：公务用车购置费 0 元）。

　4、预算与实际发生对比情况序号项

　 目**年预算金额 （万元）**年实际发生金额 （万元）超支+（节约）-

　（万元）比例一基本支出 1832.592496.97664.3836.25%二项目支出85.5795.85710.35830%三合

　计 1918.093292.821374.7371.67%四三公经费 168.02-7.98-49.88%1 公务接待费 115.89-5.11-46.45%2 因公出国（境）支出 00003 公务用车购置和维护费 52.13-2.87-57.4%从上表反应，**年市五中基本支出实际发生额较预算增加 664.38 万元，增加比例 36.25%，项目支出较预算增加 710.35 万元，增加比例 830%，整体支出增加 1374.73 万元，增加比例 71.67%。因五中师资规模以及学生数量每年都在逐步扩大， 未能处于稳定期，缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础，导致了实际发生额与预算形成了较大的差异，另外在预算中项目支出没有包含教育费附加安排的项目资金，故项目支出预决算差别大。

　三公经费支出较预算减少 7.98 万元，减少比例 49.88%，预算控制较好。其中：公务接待费减少 5.11 万元，减少比例 46.45%；因公出国（境）支出未发生支出；公务用车购置及维护费减少 2.87 万元，减少比例 57.4%。

　（三）部门预算管理情况 1、预算编制方面 **市五中严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，计划财务部门编制，最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。

　2、基本支出控制方面

　为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，**市五中分别制定了《**市五中财务管理制度》、《**市五中财务管理内控制度》、《**市五中财务经费厉行节约管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金基本由市财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

　3、项目支出控制方面； **市五中项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并专门聘请了专家全程进行监管。

　4、三公经费控制方面：**市五中在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。

　三、部门绩效目标 （一）部门绩效总目标 1：争创市级文明单位。

　2：进行学校制度改革，全面完成内控管理。

　3：培养优秀师资力量，加强对教师业务培训力度。

　4：深化教学改革，力保教学质量全市优秀。

　5：推进新校区建设进度。

　6：改革教师津补贴分配方案待遇方案，提高聘用老师待遇。

　 （二）年度部门绩效目标 全年完成招生任务普招 550 人、在校学生生物、地理合格率 90%。初三合格率 80%，中考成绩排名前三名。

　（三）

　年度部门绩效目标完成情况 **年度全年招收新生 560 人；生物、地理合格率 95%；初三年合格毕业生 85%，中考排名全市第一名，全面完成**年度绩效目标。

　四、绩效评价工作情况 本校接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

　五、综合评价结果 经综合评价，该项目得分 87 分，评价结果为“良”。得分明细：

　（一）投入总分 13 分，实得 13 分。

　（二）过程总分 61 分，实得 48 分，扣 13 分，扣分明细：

　预算控制率 143.22%，大于 30%，扣 5 分； 公用经费控制率 71.6%，扣 8 分； （三）产出及效率 26 分，实得 26 分。

　六、部门整体支出绩效情况 **市五中是一所初级中学，绩效主要社会效益，表现在以下方面：

　1、**市五中成立与开办，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，培养各方面合格的初中生。

　2、市五中积极推行学生综合素质的提高，基础知识的学习和综合实践的结合，提高了学生的学习兴趣及能力。经反馈，满意度为 95%。

　3、市五中设施设备齐全，教师队伍专业水平高，发展潜力大，后劲足，能对**地区职业教育事业形成长久的可持续影响。

　4、市五中重视教师培训，积极提高教师专业化成长。以提高教师素质为重点，建立了教学（学科）带头人、生物名师工作室、空间网络教师等教学培养形式。“**年选派参加国家、省、市培训共 30 人，外出参加各种专业研讨达 40 余人次。暑假安排了 90 多名专业教师进行继续教育，每学期对全校教师进行为期 3 天的校内培训。

　七、存在的主要问题 （一）预算控制方面 市五中**年实际发生支出 3292.82 万元，较预算增加 2447.09 万元，增加比例 143.22%，预算控制欠佳。

　（二）财务管理方面 市五中食堂的财务管理欠规范：一是使用不合规票据，二是食堂使用个人账户进行收支活动（由于没有法人资格，不能到银行开立基本户）。

　八、 有关建议 （一）预算控制方面

　在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。

　（二）年度绩效目标设定方面

　应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。

　（三）业务工作方面 在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，加强名师工作室建设，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师；加强教师培养，通过有计划委派参加国家、省市的培训以及到合作企业跟班实践，整体提高队伍素质。

　（四）财务管理方面 应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。

推荐访问:部门 绩效评价 报告