人力资源部（完整）

下面是小编为大家整理的人力资源部（完整）,供大家参考。

　豪恩电声内部审核检查表 No:

　1 受审核部门 人力资源部 审核时间

　审核准则 ISO9001：

　2000、 ISO14001、 OHSAS18001、 SS-00259 标准， 公司一体化管理体系文件， 适用的法律法规。

　要素 审核内容 审核方法 审核记录 符合性ISO9001 4.2.3 ISO140014.4.5 OHSAS 18001 4.4.5

　1．

　与本部门 相关的文件有哪些？

　 2．

　所提供的文件是否都是有效版本？

　 3．

　对部门 职权范围 的外来文件是否予以记录。

　 •询问部门经理。

　要求提供本部门的文件清单和文件查询的途径。

　• 观 察所提供的 文件的 审批、 标识， 保管使用是否符合文件控制规定； 观测现场所使用的是否都是有限版本； 有无过期、 无效文件。

　· 查外来文件记录。

　ISO9001 4.2.4 ISO140014.5.3 OHSAS 18001 4.5.3 1． 记录的标识、 使用、 保管是否符合文件规定要求；所使用的记录是否具有可追溯性。

　2． 对记录的保存期限是否做出规定 •审核中观察现场使用和提供的记录是否符合《记录控制程序》 规定 •询问部门文控人员， 并要求提供规定记录保存期限的证据。

　ISO9001 5.3 ISO140014.3.3 OHSAS 18001 4.2 1.公司 质量环境健康安全一体化方针主要包括哪几方面的承诺。

　2.本部门如何确保组织的质量环境健康安全方针在员工中得以贯彻。

　•询问部门经理

　 •询问部门人力资源主管，查询方针贯彻、 传达的依据。

　ISO9001 5.4.1 ISO140014.3.3 OHSAS 18001 4.3.3 1． 本部门相关的质量环境、职业安全健康目 标有哪些？ 能否提供本部门目标的文件 本部门的各项质量、 环境、 职业安全健康目 标是否得以实现？ 能否提供目 标实现的统计证据 •询问部门经理。

　要求提供部门目标文件 • 查阅 目 标执行情况 的 进行， 统计、 分析资料。

　· 根据提供的统计资料分析、 判断统计的时机、 频次是否符合规定要求； 目标的执行是否达到策划的要求。

　审核员/日期：

　审核组长/日期 1.文件查阅含记录的查阅 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)

　 2豪恩电声内部审核检查表 No:

　2 受审核部门 人力资源部 审核时间

　审核准则 ISO9001：

　2000、 ISO14001、 OHSAS18001、 SS-00259 标准， 公司一体化管理体系文件， 适用的法律法规。

　要素 审核内容 审核方法 审核记录

　符合性ISO9001 5.5.1 ISO140014.4.1 OHSAS 18001 4.4.1 1． 本部门 负 责公司 的安全管理， 其安全管理的职责主要包括哪些？

　2． 是否对各层级人员的职责与能力 要求作出相应的规定。

　•询问部门的安全主管， 对照安全责任制。

　•查询各级人员职责与能力要求的文件化规定

　1.本部门的环境因素及健 康 安 全 危 险 源 有 哪些？ 是否进行识别与评价？ 对评价的结果是否形成文件？

　2.本部门通过识别与评价所确定的重要环境因素 和 重 要 危 险 源 有 哪些？

　3.环境因素、 危险源识别的 充 分 性 ， 是 否 有 遗漏？

　4.对所识别的环境因素、危险源评价的合理性。

　5.对识别、 评价结果控制方法是否进行策划？ 对控制策划的结果是否形成文件。

　•询问部门经理并请提供环境因素和危险源辨识评价记录 •查部门重要环境因素和重要危险源清单 •根据识别的结果， 针对本部门活动的过程及范围、分析、 判断所识别的结果是否充分， 且是否涵盖三种时态， 三种状态。

　•根据确定的评价方法， 针对评价结果进行分析判断， 看评分是否合理？

　•询问部门经理对识别和评价结果所确定的环境因素及危险源如何进行控制•查询对所有识别的环境因素和危险源是否制定控制对策， 并请提供这些控制对策的相关文件

　 ISO14001 4.3.1 OHSAS 18001 4.3.1

　6.当公司环境因素、 危险源发生变化时， 是否及时组织识别与更新。

　· 观察现场危险源、 环境因素有无变更的情况。

　审核员/日期：

　审核组长/日期 1.文件查阅含记录的查阅 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)

　 3豪恩电声内部审核检查表 No:

　3 受审核部门 人力资源部 审核时间

　审核准则 ISO9001：

　2000、 ISO14001、 OHSAS18001、 SS-00259 标准， 公司一体化管理体系文件， 适用的法律法规。

　要素 审核内容 审核方法 审核记录

　符合性ISO14001 4.3.2 OHSAS 18001 4.3.2

　1．

　与公司相关的环境、安全健康法规及其它要求有哪些？

　2．

　对相关的法规是否进行及时、 充分的收集。

　3．

　对相关法规及其它要求的适宜性的识别

　4．

　对相关的法律法规是否合理转换为组织内部的要求。

　5．

　如何确保法规信息的传递。

　•询问部门经理， 查有无建立相关法律及其它要求的清单 •针对所提供的法规清单，查询相关法规的收集是否齐全， 有无遗漏。

　 •查对所收集的相关法规的适应性条款是否进行识别？ 并请提供识别的相关记录。

　· 观察所收集的法规有无过期性法规。

　•询问部门的安全主管， 为确保相关环境、 安全健康法规的贯彻与落实， 该部门是如何将政府的相关法规转变为组织内的要求。•查阅所制定的安全管理文件的内容是否涵盖了 相关的安全、 环境法规的要求。

　询问安全主管， 作为法规的管理部门， 利用什么途径对法规信息在内部予以及时传递。

　 ISO14001 4.3.4 OHSAS 18001 4.3.4 1．

　组织环境、 职业健康安全管理方案制定的内容。

　 •询问部门经理， 在体系的建立过程， 针对识别的环境因素和危险源， 制定了哪些管理方案？ 并请提供管理方案的文件。

　审核员/日期：

　审核组长/日期 1.文件查阅含记录的查阅 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)

　 4豪恩电声内部审核检查表 No:

　 4

　受审核部门 人力资源部 审核时间

　审核准则 ISO9001：

　2000、 ISO14001、 OHSAS18001、 SS-00259 标准， 公司一体化管理体系文件， 适用的法律法规。

　要素 审核内容 审核方法 审核记录

　符合性 2．

　管理方案的内 容是否合理？ 是否包括了 标准的要求的内容

　3．

　管理方案的实施情况 •根据所提供的管理方案分析、 判断是否考虑了 有待改进的重要环境因素和重大危险源 •根据提供的管理方案， 判断是对方案实施的职能部门、 技术措施、 实现的时间、 目标做出了 规定， 是否按规定审批 •询问部门经理所制定的管理方案是否均在规定的时间内得以实施？ 对实施的效果进行跟踪、 验证。•查询管理方案验证记录

　ISO9001 5.5.3 ISO14001 4.4.3 OHSAS 18001 4.4.3

　I

　1.如何确保环境、 安全信息 在 内 部 得 以 及 时 传递？ 以何种方式进行传递。

　2.对外部信息交流的内容， 如政府安全、 环境管理部门的环境、 职业健康的监测信息及其它相关信息如何进行管理 •询问安全主管， 查阅对内部信息交流内容及过程的记录

　•抽查日 常安全检查中发现安全隐患的信息沟通情况， 有无传递的记录。

　•查对外部相关的安全健康、 环境信息是否如实记录

　 ISO9001 6.2 ISO14001 4.4.2 OHSAS 18001 4.4.2 1.是否确定了影响质量、环境、 职业、 健康、 安全的各类人员的能力要求。

　1． 对人员的能力要求， 是否包括对教育、 培训和经历的要求？

　2． 是否对人员能力胜任与否进行培训与考核？ 人员 的安排是否满足要求？

　 审核员/日期：

　审核组长/日期 1.文件查阅含记录的查阅 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)

　 5豪恩电声内部审核检查表 No:

　5 受审核部门 人力资源部 审核时间

　审核准则 ISO9001：

　2000、 ISO14001、 OHSAS18001、 SS-00259 标准， 公司一体化管理体系文件， 适用的法律法规。

　要素 审核内容 2.a.是否建立了 确定培训需求和实施培训的程序. b.组织是制定了 实施培训的具体计划/ 审核方法 审核记录

　符合性c.是否根据需要制定\评审 和修订培训计划. d.应按受培训的人员 是 否 都 经 过 培训.

　1． 培训需求是如何确定的是否考虑到职责、 能力、 文化程序以及工作性质、 环境因素、 风险的不同情况的要求？ 培训的对象是否包括所有员工？

　2.组织是否根据培训需求制定了培训计划。

　3.有没有进行方针、 目标、 意识程序的培训？ 有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？

　4． 对从事特殊工作的人员是否进行培训及资格认定？

　5． 对内审员是否进行培训？

　6． 受审核部门员工培训情况如何？

　1.上述重点内容的培训是否得以实施？

　2.培训是否有记录？

　3.培训是否考核？

　4.以何种方式评价培训的有效性？ 效果如何？

　 3.a.培训 程序和培训计划是否得以有效实施. b.是否对培训的有效生产进行评价？

　c.培训的记录

　 4.供方和承包方是否需要培训？ 效果如何？

　5.对从事可能产生重大环境影响、 重大职业健康安全风险的工作人员是否培训， 效果如何？

　1.培训的内容是什么？

　2.培训的效果如何?

　ISO9001 6.2 ISO14001 4.4.2 OHSAS 18001 4.4.2

　1.可能产生重大环境影响、 重大职业健康安全风险的岗位有哪些？ 是否明确？

　2.这类岗位的人员是否都能接受了适当的培训？

　3.这类岗位的人员是否都能胜任所担任的工作？

　审核员/日期：

　审核组长/日期 1.文件查阅含记录的查阅 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)

　 6豪恩电声内部审核检查表 No:

　 6

　受审核部门 人力资源部 审核时间

　审核准则 ISO9001：

　2000、 ISO14001、 OHSAS18001、 SS-00259 标准， 公司一体化管理体系文件， 适用的法律法规。

　要素 审核内容 审核方法 审核记录

　符合性ISO9001 6.2 ISO14001 4.4.2 OHSAS 18001 4.4.2

　1.质量环境职业健康安全体系知识的培训

　2..安全管理人员是否经专业知识能力培训 3..为确保培训效果的不断改进， 是否根据培训计划的内容对培训效果的内容组织评价 1.组织是否按《劳动法》要求为员工购买社会养老、 失业及劳动工伤保险 2.劳动用工过程是否按《劳动法》 的规定与员工签订劳动合同。

　3.对从事有职业危害的岗位人员， 在合同的签订中， 是否将有关危害在合同中予以明示。

　4.对目前孕期、 产期的女工是否按女工保护的法规要求， 给予特殊保护。5.员工的加班、 休假是否符合劳动法的有关规定 6.是否给员 工配备必须的劳动保护用品

　•在体系的建立运行过程，是否对各层级人员根据不同的需求进行相关的体系基础知识、 法规知识、 运行控制知识的培训， 并查阅相关的培训考核记录。· 查部门安全主任的注册资质文书。

　•查有无对培训效果评价的记录

　ISO14001 4.4.6 OHSAS 18001 4.4.6

　 •查询社会劳动保险的购买证据。

　· 根据员工名册任意抽查五名 员 工用 工合同 的签订。

　· 查有无编制有毒有害岗位名录， 根据提供的名录，查合同内容是否说明。

　· 查有无此类记录 · 查是否将女工安排在禁忌劳动岗位。

　· 询问部门经理 · 查有无制定劳保用品的发放标准， 根据提供的发放的标准与法规对照， 判断是否符合。

　 审核员/日期：

　审核组长/日期 1.文件查阅含记录的查阅 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)

　 7豪恩电声内部审核检查表 No:

　7 受审核部门 人力资源部 审核时间

　审核准则 ISO9001：

　2000、 ISO14001、 OHSAS18001、 SS-00259 标准， 公司一体化管理体系文件， 适用的法律法规。

　要素 审核内容 审核方法 审核记录

　符合性7.相关方的控制是否符合《对相关方施加影响程序》的规定要求。

　是否将公司的要求传递给相关方。

　 8.危险废物的管理是否符合文件和法规规定。

　 9..为确保运行活动按规定进行对运行控制情况是否进行必要的运行监控检查

　· 查对危险废物收购商等是否进行评审，有无评审记录； 是否建立合格服务商名录；

　· 对其服务资质是否收集； 对其废物的处理过程是否跟踪。

　· 查有无危险废物的流向记录。

　· 查有无向相关方施加影响的记录。

　•查阅有无运行检查记录， 检查的频次是否符合文件的要求

　10.对运行监控检查中发现的安全、 环境隐患如何进行管理？

　11 对在进入公司范围从事有安全风险的服务商是否与其签订《安全协议书》 及对其服务作业人员进行本组织相关安全管理规定的培训。

　12.对进入厂区范围服务的服务商， 在从事危险作业的过程是否按 《危险作业申报审批管理规程》的规定履行申报审批手续； 从事特种作业的人员是否具备相关资质。

　13.对法规要求的建设工程消防项目是否组织验收

　•查询安全环境隐患记录

　•查询《安全协议书》的签订 •查询相关方的安全培训记录

　 •如有此类作业查有无履行申 报审 批手续和 特种作业上岗证 •查有无消防验收报告

　审核员/日期：

　审核组长/日期 1.文件查阅含记录的查阅 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)

　 8豪恩电声内部审核检查表 No:

　8 受审核部门 人力资源部 审核时间

　审核准则 ISO9001：

　2000、 ISO14001、 OHSAS18001、

　SS-00259 标准， 公司一体化管理体系文件， 适用的法律法规。

　要素 审核内容 审核方法 审核记录

　符合性 14.组织潜在的紧急事态主要包括哪些？ 是否建立相应的应急预案。

　15.为预防紧急事态的发生， 是否成立应急指挥机构 16.对存在紧急事态的岗位人员是否进行相关应急知识及技能的培训 17.对确...

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